西子奥的斯电梯安装分包商审核资料

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电梯安装分包商资质审核记录（2010年）区域/分公司 杭州区域 分包商名称 主审核员 审核员编号 陪审人员 审核日期 2009．12．15序号 审查项目 审查内容 评分标准 考核分 分包商审核员审核记录 得分1 ▲政府部门颁发的相关资质证书。 ▲有国家质量监督检验检疫总局颁发的电梯安装许可证。 不符合则满分扣除并终止审核。 10分 证书编号：有效日期：资质等级：B 10 ※ 建设部门的电梯安装工程专业承包资质证书、 安全生产许可证。有一项证书加5分，有二项证书则加10分。 附加分10分 证书编号：有效日期：资质等级： ／2 体系认证证书。 ※ISO9000质量管理体系认证证书。 企业有认证证书并体系有效运行的加10分。 附加分10分 证书注册编号：有效日期： ／3 以书面形式确定的公司质量/安全管理组织机构。 有书面形式确定的质量/安全管理组织机构图； 1.安全管理组织机构 2分2.质量管理组织结构 2分3.组织机构有效且各级人员汇报关系明确 2分 6分 组织机构图上各级质量/安全管理人员有相对应的岗位职责。 1.总经理必须是公司质量/安全的第一责任人 1分2.班组长必须是工地现场质量/安全的第一责任人 1分3.质量/安全管理人员的配置必须符合公司规模需求 2分4分 序号 审查项目 要求 评分标准 考核分 分包商审核员审核记录 得分4 ▲安装队伍的分组和班组人员清单。 有稳定的班组长和班组人员清单； 1．工地现场的人员名单与总部班组人员名单必须一致1分2．有固定的班组长和班组人员清单1分3．安装人员数量配置必须符合安装完工台量的要求 1分 3分 ▲为安装员工购买了人身意外伤害保险，且保险金额不小于5万元。 1．保险清单必须有保险公司的盖章，截止日期必须有效5分2．每份保险金额不小于5万元 2分3．保险清单与班组人员清单必须一致3分 10分 每份保额240000 105 ▲ 安装人员的操作证、电工证、焊工证。 所有安装人员必须持有特种作业操作证,电工、焊工必须持双证。 1．电工和焊工必须持双证，他们配备比例必须符合实际操作的需求，一个班组配备一名焊工 2分2．一个大班组配备一名电工 2分3．所有安装人员必须持证上岗 3分 7分 6 配备了专职质检人员。 根据公司规模，任命了相应数量的质检人员。若当地有持证要求的应持证上岗。 1．质检人员姓名及证书号 1分2．有公司任命1分3．质检人员数量配置符合要求 1分 3分 7 安全、环境管理制度考核及执行情况。 结合XIZI OTIS的环境和安全管理体系要求建立对安装过程中的安全和环境保护进行管理的制度； 分包商安全、环境管理体系包含了；1．安全管理政策及承诺 1分2．安全程序和工作指引 1分3．事故调查 1分4．检查及危险识别1分5．监督控制和责任1分 5分 合格 5根据制度的要求对安全和环境保护进行控制，做好相应的记录并进行存档管理。 1．安全会议记录及问题整改情况 2分2．班组工地危险识别记录 2分3．监督工地安全检查记录 2分6分 序号 审查项目 要求 评分标准 考核分 分包商审核员审核记录 得分8 安装质量管理制度、考核及执行情况。 需要建立控制电梯安装各过程的管理制度，并有相应的考核制度； 质量管理体系应包含；1．明确的质量目标 1分2．质量管理组织机构及岗位职责 1分3．质量程序和操作规程 1分4．质量问题上报及整改 1分5．质量评估与考核制度 1分 5分 合格 5根据安装质量管理制度的要求，做好电梯安装各过程进行控制的记录并进行存档管理。 1．是否有一个项目一档的安装合同档案 2分2．是否有质量问题上报及整改记录2分3．是否有对班组的质量评估与考核记录 2分 6分 2．无 -2 49 ▲安装工具配置情况。 根据XOEC的要求配置安装工具； 特殊工具的台帐：1．起重/吊装工具（葫芦、吊带、索具）1分2．电焊工具 1分3．无脚手架安装平台 1分 3分 建立安装班组的安装工具清单，并进行周期性检查。 1．特殊工具的年检（自检）记录与标志 2分2．安装班组安装工具的配备记录 2分 4分 10 安装检测工具配置、管理情况。 根据XOEC的要求配置安装检测工具；建立安装单位的安装检测工具清单，并进行周期性计量检查。 1．安装检测工具的配备记录 1分2．安装检测工具的年检记录 1分2分 合格 211 ▲安全工具配置、管理情况。 ▲根据XOEC的要求配置安全工具； 检查安全工具台帐：1．安全用品的年初预算/购买记录 2分2．安全用品的发放记录 2分4分 建立安装班组的安全工具清单，并进行周期性检查。 总部层面对安装班组安全工具的周期性检查记录 3分3分 合格3序号 审查项目 要求 评分标准 考核分 分包商审核员审核记录 得分12 ▲安全培训 进行了全员的FPA、安全培训，并有相应的记录。新员工入职培训要求：员工每半年至少一次，培训时间每次不少于2小时。 1．年初的培训计划/完成比例 2分2．培训记录/考试成绩 2分3．培训教师配备1分 5分 合格 513 N5S培训、环境保护教育 进行了全员的N5S培训、环境保护教育，并有相应的记录。 1．有工地5S和环境保护培训计划/完成比例 1分2．培训记录/考核合格 1分 2分 合格214 技能培训 不定期的对员工进行技能方面的培训，做好相应的记录。 1．有安装技能培训计划/完成比例1分2．培训记录/考核合格 1分 2分 合格 215 ▲工地现场考核 工地FPA检查结果。 审核时要求至少检查一个工地，检查得分≥80分，否则为0分； 5分 805工地N5S和环境保护检查结果。（重点检查看板资料、工具及现场管理） 检查得分≥90，否则为0分。 5分 945安装分包商资质审核结论区域： 分公司： 安装分包商： 资质审核得分： 资质审核结论： □合格 □基本合格 □不合格意见及建议：审核员（签名）/日期： 整改项目：以上整改项目请于 年 月 日之前整改完毕。审核员签名/日期： 整改结果确认：确认人签名/日期： 审核员意见：审核员签名/日期： 区域/分公司工程经理意见： 签名/日期： 区总意见：签名/日期： 电梯安装分包商资质审核要求及记录填写说明一、总则：《电梯安装分包商资质审核记录》是西子奥的斯对安装分包商的资质要求标准，它是安装分包商申请试安装及年度合格分包商资质评估的基本审核要求。二、资质审核填写说明： 1、审查项目结论：结论填写合格或不合格 2、审核细则说明： 序号1、分包商必须持有国家质量监督检验检疫总局颁发的电梯安装许可证，新增或复审换证已通过评审但未正式发证的需出具省局发布的安装资格行政许可文件（证明）。无许可证或无有效许可证等不符合法规要求，可停止审核。有建设部门颁发的证书作加分处理，不作强制性要求，建设部门颁发的电梯安装资质证书指建设部或省级建设厅颁发的电梯安装工程专业承包一（二）级证书，安全生产许可证由省级建设部门颁发。 序号2、此项目不作强制性要求，但对有ISO9000质量体系认证的公司给予加分。 序号3、要求分包商公司组织机构中各职能块齐全，其中负责安装安全、质量的，大公司应设立专门的职能部门，小公司也应有专职的安全质量管理人员，并有任命书，质量安全管理人员配置必须达到每终检完工100台配置1名质量安全管理人员的最低标准，对有分公司的分包商各分公司必须配置1名质量安全管理人员。序号4、要求分包商提供各安装班组人员清单，并根据清单审核是否为所有人员购买了人身意外伤害保险，且保险金额不小于5万元/人。查看原件，若不符要求终止审核。序号5、根据各安装班组人员清单检查是否全部持有特种设备操作证，其中电工、焊工需持双证或有批准此类项目操作的的凭证。查看原件，若不符要求终止审核。序号6、按记录表上要求。序号7、此项一是审查有否安全、环境管理制度，二是按制度实施的情况，实施情况要有记录；无环境方面的内容只能得50%的分序号8、这一项前面部分查是否有电梯安装的管理制度，管理制度是否对安装过程中各环节进行中有控制的内容；后面部分可通过查看电梯安装档案来考核管理制度是否得到实施，要求一个电梯安装项目建立一个档案，存档文件应符合西子奥的斯的要求。存档文件一般要求有：电（扶）梯设备安装合同、投标前工地检查表、客户总承包商指南、井道土建图、开工告知、电梯安装开工报告、安全环保技术交底表、土建确认单、安装工地工作联系单/业主往来信函、安装质量手册（电梯、扶梯）、电梯（扶梯）安装竣工验收报告、电梯安装完工报告、电扶梯用户移交报告等。序号9、此项内容可查看安装工具台帐，抽查台帐是否与实物相符（含使用者借用），有些工具如手持电动工具类应定期检查并有检查记录。序号10、检查安装检测工具设备方法与前项项目类似，但注意检测工具设备是否经过法定年检和有效期。序号11、检查安全工具台帐，安全工具数量必须符合西子奥的斯的安全工具的标准配置，且均在有效使用年限内，并有周期检查的记录。序号12、13、14，对全体员工的FPA、N5S、安装工艺培训的要求：新员工入职培训，培训内容必须；员工每半年至少一次，培训总课时每人不少于2小时。序号15、工地现场检查;审核时要求至少检查一个工地，FPA得分≥80分、N5S≥90分考核分各为满分5分，不符合则为0分。三、分包商资质审核结论：合格： 评估得分≥80分，评估未满分项目可以建议项要求分包商进行完善。基本合格： 评估60~80分，基本合格的分包商审核整改项必须整改合格并由分包商审核员进行确认。不合格： 评估得分＜60分评定为不合格，评估不合格分包商本年度内不得再次申请分包商资格审核。

回答者：shusrui4q2016-04-06 00:00